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河南卫生健康干部学院2022年预算公开
作者: 时间:2022-02-25 来源:总务处 字号:【

2022年河南卫生健康干部学院预算


目 录



第一部分 单位概况 

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 2022年部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、省级部门预算项目绩效目标汇总表




第一部分

河南卫生健康干部学院单位概况


一、主要职责

河南卫生健康干部学院是1985年经河南省人民政府批准成立的省卫生健康委直属成人高等院校。成立时名称为“河南计划生育干部学院”,经省编办批准,2004年更名为“河南省人口和计划生育干部学院”,2016年更名为“河南卫生干部学院”,2019年更名为“河南卫生健康干部学院”。学院位于郑州市花园路149号,占地面积46亩,校舍建筑面积2.7万平方米。主要职责:学历教育、培训等。

二、构成情况

学院机构规格相当于副厅级,事业编制106名。内设8个党政管理机构:党委办公室、学院办公室、人事处、教务处、财务处、学生处、后勤处、招生就业处;4个教学及教辅单位:医学部、基础部、社科部、培训部。开设有护理、康复技术、中医康复技术、婴幼儿托育、营养与保健等专业。




第二部分

河南卫生健康干部学院2022年部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计3350.2万元,支出总计3350.2万元,与2021年预算相比,收入增加321.8万元,增长10.63%。主要原因:学生人数增加,收入增加;支出增加321.8万元,增长10.63%。主要原因:学生人数增加,支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计3350.2万元,其中:一般公共预算3250.2万元; 其他收入100万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计3350.2万元,其中:基本支出2278.1万元,占68%;项目支出1072.1万元,占32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算3250.2万元。与2021年相比,一般公共预算收支预算增加261.8万元,增长8.76%,主要原因:学生人数增加,收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为3250.2万元,其中:基本支出2178.1万元,占67%;项目支出1072.1万元,占33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为2178.1万元。其中:人员经费支出1646.8万元,占75.61%;公用经费支出531.3万元,占24.39%。

七、 “三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为6万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年无变化。

具体支出情况如下:

因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年无变化。

(三)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一)行政(事业)单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算2278.1万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆1;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。





第三部分


名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:

河南卫生健康干部学院2022年部门预算表




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